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安徽体育运动职业技术学院2017年部门预算公开
编辑日期:2017-9-4    编辑:徐旭东    阅读次数:次    [ 关 闭 ]

第一部分 部门概况

    一、部门职责

安徽体育运动职业技术学院是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校,根据文件规定,省体院的主要职责是: 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规和政策,适应我省体育事业发展需要,面向经济建设和社会发展,以就业为导向,以“服务为国为省争光,服务安徽崛起战略,服务人民群众健康的社会需求”为办学理念,为行业和地方培育高水平体育后备人才、培养高精尖竞技体育人才、培训高质量社会体育人才。现有12个专业方向,五年制高职、三年制高职在籍学生3000人左右。

二、2017年度主要工作任务

对照学院“十三五”规划教学、训练及管理工作目标提升学院工作水平;突出省体校地位,提升竞技体育贡献力,突出社会、行业需求和高职办学相结合,提升职业教育竞争力;推进绩效改革、人才培养体系建设、后勤保障工作。建立内控、考核、容错、问责机制。遵循五大发展理念,建设“活力、特色、美丽、实力、和谐”体院。

落实“1”项根本职责抓好党建工作;服务“1”场重要决战天津全运会;完成“11”项主要任务:乘风破浪,革故鼎新,深化各项工作改革;提升内涵,增强战力,推进专业队伍建设。不遗余力,扎实推进,做好教学科研工作,彰显龙头,坚持“双高”,扎实做好训练工作。立德树人,激发活力,加强团学工作,创新形式,坚持特色,加强校园文化建设,开拓创新,适应市场,将招生、就业工作摆在更加突出的位置,擦亮品牌,拓展领域,做好培训及体育人才服务工作。强化财务、后勤保障,为事业发展保驾护航。创新机制,强化管理,积极发挥信息实训中心教辅作用。齐抓共管,建设平安绿色温馨校园。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽体院2017年财政拨款收支预算10639.6万元。收入来自一般公共预算拨款3939.6万元。其中经常收入预算拨款3767.4万元,国库管理非税收入安排172.2万元。支出包括:教育支出3074.5万元,占29%,社会保障和就业支出794.1万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出59.6万元,占0.5%;住房保障支出11.4万元,占0.5%;其他支出6700万元,63%

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽体院2017年一般公共预算财政拨款3939.6万元,比2016年财政拨款预算4170.1万元减少230.5万元,减少5.8%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2017年财政拨款预算3074.5万元,比2016年财政拨款预算3150万元减少75.5万元,减少2.4%,主要是按生均拨款政策因学生数减少导致。其中,“高等职业教育”预算3074.5万元,主要用于学院正常运转的基本支出和教学和体育后备人才培养的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算794.1万元,比2016年财政拨款预算682.7万元增加111.4万元,增长16.3%,主要是离退休人员津补贴标准提高等。主要用于院离退休支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算59.6万元,比2016年财政拨款预算185.4万元减少125.8万元,减少67%。减少的主要原因是2017年的院在职医疗保险支出不在本科目反映,本科目反映的是离退休的医疗保障支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算11.4万元,比2016年财政拨款预算152万元减少140.6万元,减少92.5%,主要是院离退休人员住房提租补贴。减少的原因是2017年在职住房公积金和住房提租补贴未在此科目反映。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽体院2017年一般公共预算基本支出5206.5万元,其中工资福利支出2796.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出226.5元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等;对个人和家庭的补助支出2173.7万元,主要包括:优秀运动队运动员教练员伙食费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等;其他资本性支出10万元,主要是办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽体院2017年政府性基金预算拨款支出6700万元,比2016年政府性基金财政拨款1.3亿减少6300万元,减少19.4%。具体情况如下:

(一)“彩票公益金及对应专项债务安排的支出” 2017年度预算6700万元,比2016年政府性基金财政拨款1.3亿减少6300万元减少48%。减少的主要原因是对安徽体院二期工程建设费用投入减少.其中用于体育事业的彩票公益金支出6700万元,主要用于安徽体院二期工程建设经费6500万元,安徽体院后备人才和青少年活动经费200万元。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽体院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽体院2017年收支总预算12066.5万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入3939.6万元、政府性基金预算拨款收入6700万元、纳入专户管理政府非税收入1426.9万元。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽体院2017年收入预算12066.5万元。其中:一般公共预算拨款收入3939.6万元,占32%;政府性基金预算拨款收入6700万元,占55%;纳入专户管理政府非税收入1426.9万元,占13%

七、2017年支出预算情况

安徽体院2017年支出预算12066.5万元。其中:基本支出5206.5万元,占43%,主要用于保障院学院日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6860万元,占57%,其中高职教育项目支出160万元,政府性基金预算支出6700万元,主要是院二期工程项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)院本级运行经费。

安徽体院2017年院本级的事业运行经费财政拨款预算500.8万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽体院2017年各处室政府采购预算总额6130万元。其中:政府采购货物预算10万元(系办公设备购置费)、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算120万元(系物业管理费)

(三)国有资产占用使用情况。

安徽体院共有车辆15辆。其中:轿车5,越野车1,其他商务车9辆。

2017年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

     (四)绩效目标设置情况。

      安徽体院2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。  

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 安徽体育运动职业技术学院2017年部门预算表

1. 安徽体院2017年财政拨款收支预算总表

2. 安徽体院2017年一般公共预算支出预算表

3. 安徽体院2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽体院2017年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽体院2017年收支预算总表

6. 安徽体院2017年收入预算总表

7.安徽体院2017年支出预算总表

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